Городской бюджет: надежда на внутренние резервы и финансовую дисциплину

Проект документа с пояснительной запиской начальника финансового управления города Л.Н.Прокушенко разослан по электронной почте всем депутатам.

В ходе ряда совместных совещаний, проведенных городскими депутатами с руководителями управлений и комитетов администрации города (главными распорядителями средств бюджета) и специалистами финансового управления города выяснилось, что на следующий трёхгодичный период ожидается серьёзная ограниченность финансовых средств бюджета.

Параметры бюджета по доходам, рассчитанные в соответствии с методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов, утверждённой приказом финуправления города с учётом прогноза поступлений платежей, представленного главными администраторами доходов, выглядят неоптимистично.

Более половины налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2013 год по-прежнему составит налог на доходы физических лиц – 3 507 975,0 тысячи рублей, за счёт роста фонда оплаты труда сумма должна возрасти на 90 160,0 тысячи рублей в сравнении с предыдущим годом. 1 190 640,0 тысячи рублей планируется получить по земельному налогу, в сравнении с уходящим годом поступления снизятся на 147 660,0 тысячи рублей по земельному налогу и на 61 108,0 тысячи рублей по арендной плате за землю.

Безвозмездные поступления в бюджет 2013 года ожидаются в сумме 11 511 751,4 тысячи рублей, в том числе от бюджетов других уровней – 7 848 253,4 тысячи рублей против 11 150 790,2 тысячи рублей в 2012 году. В наступающем году снижаются межбюджетные трансферты. По проекту закона Кемеровской области об областном бюджете на 2013 год Новокузнецку запланирована дотация в сумме 1 674 915,0 тысячи рублей (ниже уровня 2012 года на 537 миллионов рублей), субсидии ожидаются в размере 308 354,9 тысячи рублей, субвенции – в сумме 5 814 122,5 тысячи рублей, иные межбюджетные трансферты – 50 861,0 тысячи рублей. Прочие безвозмездные поступления - в сумме 3 663 498,0 тысячи рублей.

Доходная часть бюджета в наступающем году должна составить 17 716 354,4 тысячи рублей. Но, если депутаты и утвердят эту сумму, это не значит, что она окажется неизменной. Как правило, в течение года бюджет корректируется не один раз в связи с изменениями как внутрибюджетными, так и в межбюджетных отношениях.

На публичных слушаниях, состоявшихся 18 декабря, народные депутаты, анализируя информацию, представленную руководителями восьми структур городской администрации, выработали рекомендации для завершающего этапа формирования городской казны.

Депутаты обратили внимание, что далеко не все акценты, расставленные на совещаниях, проведенных городскими депутатами с руководителями управлений и комитетов администрации города (главными распорядителями средств бюджета) и специалистами финансового управления города учтены в проекте бюджета, подготовленном ко второму чтению.

Бюджетные учреждения принимают минимально необходимые для их функционирования бюджетные обязательства.

Рабочая группа по учёту замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях, в которую вошли представители трёх партийных фракций в горсовете, рекомендовала направить главе города до 25 декабря полный пакет предложений, сформированный по результатам проведённых совещаний и публичных слушаний.

Рабочая группа рекомендовала до этой же даты (во вторник состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам) исполнительной власти непременно подготовить и представить депутатскому комитету два нормативно-правовых документа по принятию муниципалитетом социально значимых, приоритетных бюджетных обязательств. Первый - по обеспечению бесплатным детским питанием в школах детей из малообеспеченных семей, в городе таких 2 584. Эта ведомственная программа принималась на 2011-2013 годы.

Второй документ, на котором настаивают народные депутаты, - по созданию условий для улучшения кадровой ситуации в муниципальных учреждениях здравоохранения города Новокузнецка. Начальник управления здравоохранения городской администрации А.П.Шадрин сказал, что ведомственную трёхгодичную целевую программу, проект которой подготовлен (на 2013-2015 годы), невозможно будет реализовать из-за недостатка финансовых средств. Объём её финансирования - по 6 миллионов рублей с небольшим в год).

Городские депутаты совместно с руководителями структур городской администрации изучают и анализируют все предложения, поступившие от участников публичных слушаний. Так, депутаты рекомендовали администрации города, управлению по транспорту и связи провести анализ всех пригородных маршрутов на предмет целевого использования средств бюджета города Новокузнецка. Они считают, что есть возможность оптимизировать муниципальный заказ на пригородные перевозки. Решено рассмотреть совместно с соседними территориями возможность компенсации в бюджет Новокузнецкого городского округа средств за перевозку пассажиров по пригородным маршрутам.

При рассмотрении плана по капитальному строительству на три года депутаты предложили заморозить на 2013 год все новые объекты раздела по строительству автодорог.

У каждого управления, комитета остаются неиспользованные возможности. Вновь и вновь депутаты настаивают: необходимо организовать заключение договоров жителями частного сектора на вывоз твёрдых бытовых отходов. За сбор, вывоз и утилизацию его сейчас платит полностью городской бюджет. Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства должно решить вопрос соучастия в этой общей проблеме администрации Новокузнецкого района.

Депутаты предлагают руководству городской администрации провести совместно серьёзный анализ и реструктуризацию кредиторской задолженности, сложившейся у управлений и комитетов города, в предстоящем году принять меры к её сокращению. Включая сейчас в проект бюджета дополнительные социально значимые мероприятия, изыскиваются конкретные источники их финансирования.

Несмотря на дефицитный бюджет, предусмотрена компенсация выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением льгот по местным налогам, арендной плате за помещения, а также планируется компенсация за коммунальные услуги.

В соответствии с положением о бюджетном процессе вносимый на рассмотрение городского Совета проект бюджета во втором чтении с пояснительной запиской одновременно представлен в Комитет городского контроля для проведения экспертизы. Заключение обнародуется перед рассмотрением проекта бюджета во втором (окончательном) чтении на заседании городского Совета.

Заседание городского Совета намечено на 28 декабря.